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急问!隔月作废成本发票,当月做进项税额转出,可以吗
1楼
雨璁妈妈
雨璁妈妈
(无条件信任!) 发表于 2012-7-2 16:47
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急问!隔月作废成本发票,当月做进项税额转出,可以吗
货代公司,营改增,当月因几笔销售发票未确认未开票,造成进项税倒挂,但不想增值税零申报,所以想做进项税额转出,但又不想浪费抵扣,让对方次月作废发票,账面上当月做进项税转出,不知可行否。.
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2楼
落叶小唱
落叶小唱
(发芽的心情) 发表于 2012-7-4 14:54
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不可以。另外,只要不是每月增值税零申报,问题不大。这就是营业税与增值税的区别所在。不交营业税代表公司本月没有销售完成,增值税就不是这么一会事。。。。。.
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3楼
雨璁妈妈
雨璁妈妈
(无条件信任!) 发表于 2012-7-4 16:04
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回复 2楼落叶小唱 的帖子
明白,多谢.
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4楼
joanna25_3
joanna25_3
(库克苏克!真给力) 发表于 2012-7-16 15:54
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对方客户是开户的什么发票?隔月的发票都没有作废的,只有红冲来的。
遇到你这样的情况,应该在月末提前几天先核算收入和成本,如果成本够了就不应该再认证,保证不做到进项倒挂,浪费了就不好了。.
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5楼
雨璁妈妈
雨璁妈妈
(无条件信任!) 发表于 2012-7-16 16:29
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回复 4楼joanna25_3 的帖子
是的,应该算好的。这次是一忙疏忽了一个数据。.
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