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求助:2月份开的工程装修发票,咋办?
1楼
cntb186
cntb186
(渐行渐近耶) 发表于 2012-3-1 20:39
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求助:2月份开的工程装修发票,咋办?
新成立的装修公司,2月开了一张票5万元(工程装修款)新手的我该怎么办?
请赐教,谢谢!
1、5万元当月一定要进收入并交纳营业税吗?(款未收到)
2、现装修工程尚未结束,可否延长到(3月)工程完结后再交纳营业税收
3、账务分录.
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2楼
渺渺眯眯
渺渺眯眯
(努力中) 发表于 2012-3-2 09:53
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借:应收账款——**公司
贷:主营业务收入
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金——营业税
附加税.
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3楼
yoyo0223
yoyo0223
(......) 发表于 2012-3-2 14:44
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回复 1楼cntb186 的帖子
不需当月交进收入的,写在应收帐款下就可以的,税是一定要交的。分录同上.
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4楼
cntb186
cntb186
(渐行渐近耶) 发表于 2012-3-2 16:58
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回复 2楼渺渺眯眯 的帖子
谢谢 2月份不入账 3月份再入帐 可否.
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5楼
jess
jess
(......) 发表于 2012-3-2 17:04
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引用:
原帖由
cntb186
于 2012-3-2 16:58 发表
谢谢 2月份不入账 3月份再入帐 可否
当月开票当月入账.
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6楼
渺渺眯眯
渺渺眯眯
(努力中) 发表于 2012-3-2 17:15
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回复 4楼cntb186 的帖子
入哪个账哦?
你发票都开了呀。申报的和开票的,税务要做比对的呀。
不准备入账的,下次干脆先不要开票哦。.
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7楼
cntb186
cntb186
(渐行渐近耶) 发表于 2012-3-2 17:19
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回复 3楼yoyo0223 的帖子
谢谢!是当月开票,当月必需进收入的吗?可否隔月再做以下分录
借:应收账款——**公司
贷:主营业务收入
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金——营业税
附加税
否则会出现本月有收入无成本,而下月无收入有成本的~ 请赐教 谢谢.
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8楼
yoyo0223
yoyo0223
(......) 发表于 2012-3-4 13:58
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回复 7楼cntb186 的帖子
当月开票,当月一定要写分录的
借:应收账款——**公司
货:主营业务收入
借:主营精算税金及附加
货:应交税——营业税
其他应交款——附加税
你收到款时,再做一笔收款分录(什么时候收到什么时候在做)
借:银行存款(现金)
贷:应收账款——**公司.
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9楼
cntb186
cntb186
(渐行渐近耶) 发表于 2012-3-4 14:57
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哦 明白了 谢谢各位达人 呵呵
再问装修工程尚未结束 营业成本该如何结转 可否暂估材料等(仅付了工资) ...... 谢谢.
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