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2月份刚变为一般纳税人的货代公司急问
1楼
yoyo0223
yoyo0223
(......) 发表于 2012-2-28 16:11
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2月份刚变为一般纳税人的货代公司急问
2月1日刚变为一般纳税人,老板还是用以前的发票在开,现在怎么办?申报怎么申啊.
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2楼
joanna25_3
joanna25_3
(库克苏克!真给力) 发表于 2012-2-28 16:16
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1、旧版发票用到3月31日止,尽早去办理增值税税控系统及购买增值税发票。
2、电子申报会有一张新的增值税纳税申报表,按6%的增值税税率计算。进项发票分扣税和扣额两种,帐务处理要分清楚。.
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3楼
yoyo0223
yoyo0223
(......) 发表于 2012-2-28 16:29
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回复 2楼joanna25_3 的帖子
那怎么抄税呢.
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4楼
joanna25_3
joanna25_3
(库克苏克!真给力) 发表于 2012-2-28 16:50
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增值税税控系统上了才需要抄税。.
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5楼
yoyo0223
yoyo0223
(......) 发表于 2012-2-29 09:31
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谢谢了,不好意思,我昨天刚接手这个公司,有很多问题要问奥,再次谢谢
我的进项发票作帐
借:主营业务成本
应交税金-应交增值进项税额
贷:应付帐款
扣额发票怎么做呢?是不是差额算好后,计提呢?
还有公司有美金帐户,怎么做啊?麻烦你了,再次感谢!.
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6楼
joanna25_3
joanna25_3
(库克苏克!真给力) 发表于 2012-2-29 10:59
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进项是增值税专用发票的:
借:主营业务成本-扣税法
应交税金-应交增值进项税额(扣税法)
贷:应付帐款
进项是旧版发票的,按发票金额/1.06拆分成价和税:
借:主营业务成本-扣额法
应交税金-应交增值进项税额(扣额法)
贷:应付帐款
美金账户按每月1号的汇率结转汇兑损益。美金账户看你自己是按什么币种入账的。.
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7楼
yoyo0223
yoyo0223
(......) 发表于 2012-2-29 11:41
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谢谢了,那收到得新版的如“上海市交通运输业和转让无形资产统一发票”就不能差额抵吗?.
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